丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2020年）
目 录
第一部分 丹东市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 丹东市人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年按功能科目总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年财政拨款收入安排支出表
七、2020年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）
八、2020年上级财政提前告知补助收入表（基金）
九、2020年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表
十、2020年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表
十一、2020年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表
十二、2020年专项收入等非税收入安排支出表
十三、2020年一般公共预算基本支出表
十四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
十五、项目支出表（偿债支出）
十六、2020年政府采购支出明细情况表
十七、2020年政府购买服务支出明细情况表
十八、绩效目标情况表
十九、项目支出表
第三部分 丹东市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算的总体说明
二、关于2020年“三公”经费预算情况的说明
三、丹东市人力资源和社会保障局机关及事业单位运行经费情况
四、2020年政府采购支出预算情况
五、2020年国有资产占用情况说明
六、2020年重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 丹东市人力资源和社会保障局概况
根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市机构改革方案>的通知》（厅秘发〔2018〕219号），丹东市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。
一、主要职责：
（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来丹就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策，实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动，承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（八）按分工负责企业帮扶工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十）职能转变。丹东市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
二、机构设置情况
纳入丹东市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.丹东市人力资源和社会保障局机关
2.丹东市就业和人才服务中心
3.丹东市社会保险事业服务中心
4.丹东市技师学院
上述机构中，共核定人员编制493人，其中行政编制57人，工勤编制1人，事业编制435人。实有在职人员488人（包括行政54人、工勤1人，事业433人）。
第二部分 丹东市人力资源和社会保障局
部门预算公开表（具体见附件）
附件：丹东市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表
第三部分 丹东市人力资源和社会保障局
2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，丹东市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收入总预算8255.96万元，包括财政拨款收入7708.89万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入308.41万元；专项收入0万元；上级财政提前告知补助收入0万元；纳入预算管理政府性基金收入0万元；纳入专户管理的行政事业性收费收入64.66万元；事业收入0万元；其他收入174万元。支出包括：一般公共服务支出1020.99万元；教育支出3357.86万元；社会保障和就业支出3831.93万元;住房保障支出45.18万元。
收入预算增减情况：2020年部门收入预算8255.96万元，比上年7687.47万元，增加568.49万元，增加7.4%。其中：财政拨款收入7708.89万元，同比增加558.81万元，增加7.8%；纳入预算管理的行政事业性收费收入308.41万元，较上年增加2.54万元，增加0.8%；专项收入0万元，较上年无增减；上级财政提前告知补助收入0万元，较上年无增减；纳入预算管理政府性基金收入0万元，较上年无增减；纳入专户管理的行政事业性收费收入64.66万元，较上年增加0.34万元，增加0.5%；其他收入174万元，较上年增加6.8万元，增加4%。收入预算增减变化主要原因：人员数量增加、办公楼运行及维护费用增加，导致预算增加。
支出预算增减情况。2020年部门预算总支出8255.96万元，同比增加支出568.49万元，增加7.4%。其中：基本支出6467.61万元，同比增加234.69万元，增加3.8%；项目支出1788.35万元，同比增加333.8万元，增加23%。支出预算增减变化的主要原因是人员数量增加、办公楼运行及维护费用增加，导致预算增加。
二、关于2020年“三公”经费预算情况的说明
2020年“三公”经费预算数51.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费8.4万元；公务用车购置及运行维护费42.9万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费42.9万元），实有公务用车辆11台。
2020年预算数比2019年预算数减少38.9万元，其中：公务接待费较2019年减少3万元；公务用车购置费较2019年减少36万元；公务用车运行维护费比2019年增加0.1万元。公务接待费用减少原因是我局按照市委、市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格控制公务接待数量、规模和标准；2020年无购置公务用车计划，使公车购置费减少；由于公务用车使用年限增加，损耗增多，因此运行维护费用增加。
三、丹东市人力资源和社会保障局运行经费情况
2020年丹东市人力资源和社会保障局运行经费，一般公共预算基本支出预算为1249.36万元，其中：办公费67.22万元、水费23万元、电费35万元、邮电费10.1万元、取暖费400.32万元、物业管理费498万元、差旅费27.01万元、会议费0.5万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费42.9万元、其他交通费用139.43万元。
四、2020年政府采购支出预算情况
2020年丹东市人力资源和社会保障局政府采购支出预算为516.63万元,其中：财政拨款收入366.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费等收入0万元、上级财政提前告知补助收入0万元、其他收入150.39万元。主要用于技师学院教室改造、校园楼体修缮及扩建；社保经办机构购置档案柜、办公楼网络硬件维护、设备更换及智慧大厅运行。
五、2020年国有资产占用情况说明
部门预算单位房屋建筑面积62,116.80平方米，办公用房31,244.20平方米，业务用房27,697.60平方米，其他用房3175平方米。公车数量为13辆，机要通信用车4辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆。
根据预算编制要求，2020年编制预算绩效目标项目31项，涉及金额1,788.35万元。所有申报预算安排的项目都设定绩效目标，编制预算绩效目标的覆盖率为100%。市人社局重点项目主要涉及编人员招聘、人员职称评审、仲裁信访、劳动鉴定、人才就业促进、社保工作、技师学校工程改造等。绩效目标和指标编制按实际情况以定量表述为主。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
（五）预算外资金：指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）上级财政提前告知补助收入是指从上级财政部门取得财政补助收入，用于军队转业干部安置的行政事业费。
（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“预算外资金”、“事业单位经营收入”、“上级财政提前告知补助收入”以外的收入，主要是按规定收取的学费、存款利息收入等。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障局履行一般公共服务职能的支出。
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。
4.引进人才费用（项）：反映用于引进人才方面的支出。
5.公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。
6.其他人事事务支出（项）：反映用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。
（十二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技师学院用于教育方面的支出。
（十三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映用于人力资源社会保障管理事务支出。
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。
2.劳动保障监察（项）：反映用于劳动保障监察事务支出。
3.就业管理事务（项）：反映用于就业管理方面的支出。
4.社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
5.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映用于就业服务和职业技能鉴定管理等方面的支出。
6.劳动人事争议调节仲裁（项）：反映用于仲裁机构实体化建设、办安经费、调解仲裁能力建设等支出。
7.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十六）机关运行经费：是指基本支出中各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。